云南省民族中等专业学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省民族中等专业学校创建于1979年，是云南省政府批准成立，在原云南省民族干部学校基础上建立的公办全日制普通中等专业学校。学校的主要职责是：承担普通中等专业学校教育，中专层次学历教育，成人教育，职业培训和少数民族干部培训，开展教育合作，学术研究和对外交流。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、坚持全面从严治党，加强党对学校工作的全面领导。

2、落实立德树人根本任务，全力推进专业学科建设和教学质量提升。

3、稳定中职教育的基础地位，构架普职融通中高贯通的职业教育新格局。

4、加强教师队伍建设，强化高质量发展人才支撑。

5、强化保障服务，全面提升治校能力和治校水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：党委办公室、学校办公室、人事与老干处、规划财务处、教务处、实习实训处、学保处、一教区办公室、二教区办公室、三教区办公室、职业技能鉴定中心、图书信息中心、成人教育中心、总务处、基建处、招生就业办、校企合作办、工会、共青团等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省民族中等专业学校作为二级预算单位纳入云南省教育厅2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省民族中等专业学校2023年末实有人员编制112.0人。其中：行政编制0.0人（含行政工勤编制0.0人），事业编制95.0人（含参公管理事业编制0.0人）；在职在编实有行政人员13.0人（含行政工勤人员6.0人），参照公务员法管理事业人员0.0人，非参公管理事业人员95.0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.0人（离休0.0人，退休0.0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54.0人（离休0.0人，退休54.0人）。

年末其他人员58.0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0.0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0.0人。年末学生1571.0人。年末遗属0.0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省民族中等专业学校2023年度无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省民族中等专业学校2023年度收入合计5133.91万元。其中：财政拨款收入3574.64万元，占总收入的69.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1499.54万元（含教育收费82.00万元），占总收入的29.21%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入59.73万元，占总收入的1.16%。与上年相比，收入合计增加959.95万元，增长23.00%。其中：财政拨款收入减少129.26万元，下降3.49%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平；事业收入增加1107.74万元，增长282.73%；经营收入增加0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入减少18.54万元，下降23.69%。

主要原因分析：1、财政拨款收入减少是由于中职教育专项资金减少；2、事业收入增加是由于与云南省文化艺术职业学院一体化办学经费增加；3、其他收入减少是由于1+X等级证书考核服务费和其他杂项收入减少。4、总收入增加是由于事业收入的增加弥补了财政拨款收入和其他收入的减少。

二、支出决算情况说明

云南省民族中等专业学校2023年度支出合计4845.80万元。其中：基本支出2700.72万元，占总支出的55.73%；项目支出2145.08万元，占总支出的44.27%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加171.39万元，增长3.67%。其中：基本支出增加885.65万元，增长48.79%；项目支出减少714.25万元，下降24.98%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平；经营支出增加0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平。

主要原因分析：1、基本支出增加是由于生均经费和事业收入增加；2、项目支出减少是由于部分项目因政府采购程序未完成或在公示期，未形成支出；3、总支出增加是由于基本支出的增加弥补了项目支出的减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省民族中等专业学校单位机构正常运转的日常支出2700.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2395.44万元，占基本支出的88.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费305.28万元，占基本支出的11.30％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省民族中等专业学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2145.08万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、现代职业教育质量提升计划专项资金支出1073.44万元。其中：办公费0.52万元，印刷费1.91万元，咨询费14.00万元，物业管理费95.53万元，差旅费9.18万元，维修（护）费246.53万元，租赁费53.87万元，培训费5.81万元，专用材料费124.57万元，劳务费110.84万元，委托业务费259.87万元，其他交通费用1.72万元，其他商品和服务支出19.91万元，助学金0.70万元，房屋建筑物构建78.67万元，专用设备购置26.74万元，其他资本性支出23.07万元。

2、中等职业教育专项资金支出484.00万元。其中：办公费0.26万元，维修（护）费3.02万元，培训费0.34万元，劳务费12.03万元，委托业务费4.68万元，房屋建筑物构建463.67万元。

3、中等职业教育学生资助补助经费支出452.61万元。其中：办公费17.89万元，咨询费8.82万元，水费2.45万元，电费1.84万元，邮电费2.47万元，物业管理费33.40万元，差旅费2.55万元，维修（护）费25.34万元，培训费0.04万元，专用材料费3.13万元，劳务费49.00万元，委托业务费45.82万元，其他交通费0.80万元，其他商品和服务支出8.58万元，医疗费补助9.44万元，助学金197.95万元，办公设备购置2.21万元，专用设备购置10.99万元，其他资本性支出29.89万元。

4、民族文化教育专项资金支出45万元。用于支付特有民族中专班学生补助。

5、中华民族共同体意识教育补助支出8.04万元。其中：印刷费7.14万元，租赁费0.6万元，委托业务费0.3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省民族中等专业学校2023年度一般公共预算财政拨款支出3574.64万元,占本年支出合计的73.77%。与上年相比减少157.67万元，下降4.22%,主要原因是本年财政下拨的专项经费如中职教育专项经费和学生资助补助经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出45.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于完成民族文化教育专项，发放特有民族中专班学生补助。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3098.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.67%。主要用于发放职工工资，完成学生资助补助、现代职业教育提升计划专项、中等职业教育专项、中华民族共同体意识教育特殊补助等项目。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出309.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于事业单位离退休支出、缴纳职工基本养老保险和职业年金。

9.卫生健康（类）支出122.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，决算为3.29万元，完成年初预算的36.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.00万元，决算为3.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的47.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省民族中等专业学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的36.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.00万元，决算为3.29万元，完成年初预算的47.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.56万元，增长20.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.66万元，增长25.10%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是学校仅有一辆公车，使用频繁，维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因公外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省民族中等专业学校2023年机关运行经费支出0.00万元。与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省民族中等专业学校资产总额7063.42万元，其中，流动资产409.78万元，固定资产5600.70万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程946.54万元，无形资产106.27万元（净值），其他资产0.13万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加578.89万元，其中固定资产增加44.27万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产3项，账面原值0.25万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋269.32平方米，账面原值11.35万元，实现资产使用收入35.49万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额481.83万元，其中：政府采购货物支出5.11万元；政府采购工程支出463.67万元；政府采购服务支出13.05万元。授予中小企业合同金额481.83万元，其中：授予小微企业合同金额481.83万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.本套报表从元表转换为万元表时可能存在尾数误差。

2.按照云南省教育厅的统一部署，云南省民族中等专业学校、云南广播电视学校整体并入云南文化艺术职业学院的工作已进入实质性推动阶段。2023年秋季学期，学校已停止招收普通中专学生。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

云南省民族中等专业学校决算公开附表

国有资产使用情况表（云南省民族中等专业学校）

项目支出绩效自评表（云南省民族中等专业学校）