云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南文化艺术职业学院创建于1956年，2004年在原云南省艺术学校、云南电影学校和云南省文化厅职工大学的基础上组建，构建文化艺术职业高等教育与中等教育相衔接相统一的职业教育体系，培养文化艺术高职专门人才。学校以人才培养、科学研究、艺术创作、社会服务为己任，以表演艺术类人才培养、非物质文化遗产传承与保护、国际文化艺术交流与培训为特色，根据社会的需要与办学条件，合理确定办学规模和层次结构。根据表演艺术类人才培养的特殊规律，以专科教育为主体，适度保留中等教育，协调发展继续教育、社会培训及职业技能鉴定。学校作为云南省少数民族艺术人才培养基地、云南省非物质文化遗产传承基地事业办学性质的艺术类高职院校，是最早成立的艺术专业院校，是全国唯一一所举办大专层次杂技表演专业的院校，是全国唯一一所培养非物质文化遗产--滇剧、花灯表演艺术人才的院校，承担着云南地方民族艺术滇剧、花灯等非物质文化遗产的教学、传承和保护工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实省委“3815”战略发展目标和教育高质量发展三年行动计划，准确把握新时代新征程高等职业教育重点任务和学院发展阶段特征，稳中求进全面推动学院各项工作。
切实加强党的建设，全面贯彻党的教育方针：紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。以大学生宣讲团等为抓手，举办“张桂梅思政大讲堂——云南文化艺术职业学院分课堂”，推进“三全育人”“五育并举”工作。建成“清廉校园”“民族团结”主题文化小广场，发挥校园环境育人功能。成立党外知识分子和留学人员联谊会，出台落实《党员领导干部联系党外知识分子代表制度》。常态化做好宗教排查工作。成立10个二级妇联组织，充分发挥妇联组织基层堡垒作用，进一步做好女性师生思想引领。做好“双高”建设，注重提质培优:完成多项“双高校”、高水平专业群建设任务省级或以上标志性成果。获省级教学成果一等奖、省第二批职业教育提质培优行动计划在线精品课程、第三届全国“芳华杯”艺术职业教育舞蹈教学成果展演活动-教学剧目群舞最佳展演奖；第十三届“桃李杯”全国舞蹈教育教学成果艺术展演编导奖；省第七届大学生艺术展演一等奖。新增成为“西部边疆地区高职院校高质量发展联盟”等6家学会（协会）会员单位，增强与成员学校间的合作与交流，扩大学院影响力。提升就业指导服务水平:第九届 “互联网+”大学生创新创业大赛5个项目进入省赛，获得2金、3铜的好成绩。“一对一”开展就业指导和困难群体帮扶，组织参与“宏志助航”计划，落实好学费补偿代偿、升学优惠等政策，确保困难毕业生毕业去向落实率高于学校总体水平。以文化育人守正创新，助力乡村振兴:制定校地帮扶方案及协议，与省政府外事办共同帮扶组建金平县“梦想童声合唱团”。完成“中国非物质文化遗产传承人群研修培训计划”学院2023年度“乡村振兴”云南花灯剧表演艺术人才研修班培训项目，打造“非遗进校园”等品牌项目。创作反映金平县风土民情的歌曲推介旅游资源，文化大篷车”完成丽江市永胜县7个乡镇、学校10场惠民演出，获得当地群众好评。承办云南省教育卫生科研工会主办的大型音诗话《致敬白衣战士》舞台剧的剧本创作、编排及演出工作。数字化赋能，优化服务管理：推进心理健康“一生一策”数字化建设，建立心理危机预警库，完善心理危机事件的信息报送机制。开通覆盖西山校区、大观校区和卧云山校区的中国知网数据库、中科考试学习资源数据库等6种多类型数字文献资源库。
学院在省教育厅、省财政厅的领导及省政府有关部门的大力支持和关心下，顺利完成了2023年度各项经济业务活动，我校作为一所艺术类高职院校，2024年将大力投入基础设施建设、师资队伍建设，将产学结合作为我校明年的重点工作，并努力取得更显著成效。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
根据《中共云南省委机构编制委员会关于调整规范省属高校领导职数和内设机构的通知》（云编〔2020〕13号）精神和要求，学校的内设机构分为党政管理机构、教学机构、群团和教辅机构，具体设置如下：
设置党政管理机构13个：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处（教师工作部）、审计处、保卫处、招生与合作交流处、后勤与资产管理处。设置教学机构9个：戏曲学院、表演艺术学院、音乐学院、设计与传媒学院、文化旅游学院、教育学院、马克思主义学院、通识教育中心、继续教育学院。设置教辅机构3个：图书馆、信息技术中心、艺术实验中心。设置群团组织机构2个：工会（女工委）、团委。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）作为二级预算单位纳入云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）2023年末实有人员编制319人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制319人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0.0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0.0人，非参公管理事业人员289人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员181人（离休0人，退休181人）。
年末其他人员19人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生10932人。年末遗属0人。
车辆编制8辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）2023年度收入合计21197.86万元。其中：财政拨款收入14492.43万元，占总收入的68.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入4867.60万元（含教育收费0.00万元），占总收入的22.96%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1837.83万元，占总收入的8.67%。与上年相比，收入合计增加7601.28万元，增长55.91%。其中：财政拨款收入增加5165.61万元，增长55.38%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加2418.10万元，增长98.72%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加17.57万元，增长0.97%。主要原因是：2023年学院共设四个校区，大幅扩招，学生人数增加1757人，生均拨款增加；学院推进“双高”学校建设，配套项目资金增加；同时2023年新招录工作人员35人，人员经费也相应增加。新设校区也带来了大量基础建设、设备购置工作，教师的日常教学工作及学生的学习活动也同样增多；2023年多项基建工程已达到竣工结算条件，支付多项工程尾款，综上，2023年收入较上年增长较多。
二、支出决算情况说明
云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）2023年度支出合计20956.30万元。其中：基本支出13436.26万元，占总支出的64.12%；项目支出7520.05万元，占总支出的35.88%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6891.48万元，增长49.00%。其中：基本支出增加5207.19万元，增长63.28%；项目支出增加1684.28万元，增长28.86%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年学院共设四个校区，大幅扩招，学生人数增加1757人，生均拨款增加；学院推进“双高”学校建设，配套项目资金增加；同时2023年新招录工作人员35人，人员经费也相应增加。新设校区也带来了大量基础建设、设备购置工作，教师的日常教学工作及学生的学习活动也同样增多；2023年多项基建工程已达到竣工结算条件，支付多项工程尾款，综上，2023年支出数均较上年增长较多。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）单位机构正常运转的日常支出13436.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6740.04万元，占基本支出的50.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6696.22万元，占基本支出的49.84％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7520.05万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目有招就处校园工作站2.44万元，国家艺术基金5.78万元，云南艺术基金2022年度资助项目资金5万元，乡村学校优秀教师奖励专项资金1万元；中等职业学生资助补助经费4.57万元，用于中等职业教育学生奖助学金发放；支持学校建设发展专项资金2494.59万元，用于学院基本运转及建设工程项目开支；教学科研运行运转专项资金25.89万元，用于学院科研项目开支；普通高校学生资助补助经费1132.39万元，用于高等职业教育学生奖助学金发放；生均拨款专项资金3469.89万元；现代职业教育质量提升计划专项资金378.51万元，用于学院“双高建设”专项支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）2023年度一般公共预算财政拨款支出14492.43万元,占本年支出合计的69.16%。与上年相比增加5165.61万元，增长55.38%,主要原因是2023年共设4校区，校区增加带来了大量基础建设、设备购置工作，同时学院推进“双高”学校建设，配套项目资金增加，项目预算支出增加。2023年预算人数以2022年年末数为准，截止2022年末，学生人数较上年增加1757人，学生人数增加，学生的学习活动支出及教师的日常教学工作也同样增多，教育支出预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出13499.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.15%。主要用于人员支出、日常公用经费支出、学生支出；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于国家艺术基金项目支出；
8.社会保障和就业（类）支出680.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于单位缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出；
9.卫生健康（类）支出307.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于缴纳职工基本医疗保险及公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.08万元，决算为14.46万元，完成年初预算的84.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14.55元，决算为14.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.59%，完成年初预算的98.97%；公务接待费支出年初预算为2.53万元，决算为0.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.41%，完成年初预算的2.37%，具体是国内接待费支出决算0.06万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.08万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的84.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14.55万元，决算为14.40万元，完成年初预算的98.97%；公务接待费支出年初预算为2.53万元，决算为0.06万元，完成年初预算的2.37%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因学院共设有4个校区，原有公务用车已不能满足日常业务需要，2023年新购入车辆两辆，价值32.88万元，新车购置产生保险、ETC等费用；2023年公务接待一次，较上年相比无变化，接待人数减少，金额减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.68万元，增长34.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3.76万元，增长35.34%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降57.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车运行维护费增加的主要原因是学院共设有4个校区，原有公务用车已不能满足日常业务需要，2023年新购入车辆两辆，价值32.88万元，新车购置产生保险、ETC等费用；公务接待费0.06万元，较年初预算数2.53万元减少2.47万元，较上年决算数0.14万元减少0.08万元，主要原因是2023年公务接待一次，较上年相比无变化，接待人数减少，金额减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因是学院共设有4个校区，原有公务用车已不能满足日常业务需要，2023年新购入车辆两辆，价值32.88万元，新车购置产生保险、ETC等费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于日常教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国职业教育学会到我校进行全国艺术职业教育舞蹈教学成果展演暨学术交流活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）为事业单位，所以机关运行经费为0。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）资产总额22840.04万元，其中，流动资产2226.64万元，固定资产原值15341.4万元（净值10682.66万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程9545.43万元，无形资产原值460.36万元（净值385.32万元），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加287.53万元，其中固定资产原值增加2682.13万元（净值增加2029.18万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋40.97平方米，账面原值11.1万元，实现资产使用收入8.2万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1616.34万元，其中：政府采购货物支出1616.34万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1616.34万元，其中：授予小微企业合同金额1616.34万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本套报表从元表转换为万元表时可能存在尾数误差。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入” 等以外的收入。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）决算公开明细表
云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）绩效自评表
云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）国有资产使用情况表
