云南文化艺术职业学院部门2018年度部门决算

第一部分 学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南文化艺术职业学院是云南省第一所公办艺术类职业院校，始建于1956年，隶属于云南省教育厅。学院是云南省少数民族艺术人才培养基地、云南省非物质文化遗产传承基地、云南华文教育基地、云南民族文化传承创新重点骨干院校和全国职业院校民族文化传承与创新示范专业点,是云南唯一为各艺术院团提供“订单式”人才培养的院校,是全国唯一举办大专层次杂技表演专业的院校,是全国唯一培养非物质文化遗产--滇剧、花灯表演艺术人才的院校。2017、2018年连续两年荣膺中国高等职业院校国际影响力50强。构建文化艺术高等职业教育与艺术中专教育相连接相统一的职业教育体系，培养文化艺术高职专门人才是学校的主要职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

以高水平高等职业院校为目标,全面提高人才培养质量水平；推进教育技术信息化，不断提升教学科研水平；强化教学科研成果转化应用，增强社会服务能力；加强制度体系建设，推进依法治校能力；推进文化传承创新，培养具有学院特色的大学精神；树立新时代办学定位，优化结构办出特色；坚持党管人才原则，加强人才队伍建设；抓好挂包帮定点扶贫工作；完成好上级交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即为：

云南文化艺术职业学院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2018年末实有人员编制319人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制319人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员248人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员169人。其中：离休4人，退休165人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南文化艺术职业学院2018年度收入合计6419.16万元。其中：财政拨款收入3735.87万元，占总收入的58.19%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入2130万元，占总收入的33.18%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入553.29万元，占总收入的8.62%。与上年对比，收入减少44.62万元，主要原因是文化专项经费减少。

二、支出决算情况说明

云南文化艺术职业学院2018年度支出合计6232.35万元。其中：基本支出4829.89万元，占总支出的77.49％；项目支出1402.46万元，占总支出的22.50％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少172.76万元,主要原因是收入减少和项目支出因采购程序未走完没能完成支出。

2018年度用于保障学校正常运转的日常支出4829.89万元。与上年对比增加130.68万元,主要原因分析是：1.学生人数增多致使办公成本增加；2.按照政府文件调整职工基本工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.20％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1402.46万元。与上年对比减少303.43万元,主要原因是2018年专项收入较2017年减少。具体项目开支及开展工作情况是：1.沙特欧佩克外贷财政贴息资金54万元；2.学生国家助学补助资金302.77万元；3.生均清算资金712.19万元用于办学正常开支；4.文化补助专项133.5万元和教育发展专项资金200万元，项目用于学校非物质文化传承滇剧花灯的建设和小剧场实训室、音乐厅实训室的建设，项目均已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3735.87万元,占本年支出合计的59.94%。与上年对比减少258.86万元,主要原因是教育专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

一般公共服务（类）支出3735.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出2796.24万元；日常商品服务经费支出47.43万元；对个人和家庭补助支出345万元；基本性支出（基本建设）54万元；资本性支出493.20万元。

（四）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南文化艺术职业学院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未发生金额。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2018万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南文化艺术职业学院部门2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少0万元,主要原因是学校是非参公事业单位。部门运行经费主要用于人员工资、正常公务开支、学生补助支出（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门资产总额24075.05万元，其中，流动资产5960.16万元，固定资产9382.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8711.11万元，无形资产21.76万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2209.58万元，其中固定资产增加5321.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值87.73万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.64万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额383.10万元，其中：政府采购货物支出215.00万元；政府采购工程支出131.50万元；政府采购服务支出36.59万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

部门整体支出绩效评价由主管单位云南省教育厅统一进行。

五、其他重要事项情况说明

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<24所省属公办学历教育学校归口省教育厅管理实施方案>的通知》（云办通【2018】29号），学校的主管单位变更为云南省教育厅。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是学费、住宿费收入等。

3、其他收入：指除了上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

点击下载云南文化艺术职业学院“三公”经费决算公开样表

点击下载云南文化艺术职业学院2018年度部门决算