目录
第一部分
云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分
2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分
其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分
名词解释
第一部分
云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）概况
一、主要职能
（一）主要职能
2022年，我校在省委、省政府的亲切关怀下，在省委教育工委的正确领导和关心支持下，学院党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及十八大以来的历次全会精神，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，以立德树人为根本任务，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面加强党的领导，努力发挥院党委领导核心作用，团结带领全校师生员工，紧紧围绕人才培养中心目标，统筹推进第二次党代会确立的办学目标和任务，党的建设全面加强，学院内涵建设水平显著提高，为学院跨越发展、特色发展、高质量发展开创新局面奠定了更加坚实的基础。我校作为云南省少数民族艺术人才培养基地、云南省非物质文化遗产传承基地事业办学性质的艺术类高职院校，是最早成立的艺术专业院校，是全国唯一一所举办大专层次杂技表演专业的院校，是全国唯一一所培养非物质文化遗产--滇剧、花灯表演艺术人才的院校，承担着云南地方民族艺术滇剧、花灯等非物质文化遗产的教学、传承和保护工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年学院强化思想政治引领，制定《云南文化艺术职业学院关于深入学习宣传贯彻党的二十大精神的实施方案》及工作清单，以党的二十大为主线，开展各层次专题学习和专题宣讲，组织各类政治理论学习43次；健全“我为师生办实事”长效机制，完成2022年度“民生实事”清单171件;构建学院全面从严治党体系和“大监督”格局，制定学院党政“一把手”权力责任正面和负面清单、审批流程清单；持续落实学院党委巡察整改方案、纪委巡察整改监督方案、专项审计整改工作方案，坚持149条具体措施整改不留死角；推动“双高”建设取得成效,成立专门办公室，搭建“双高项目管理平台”；2项教学成果获省级教学成果一等奖，原创舞蹈剧目《漫色户撒》获第二届云南原创舞蹈展演二等奖， “杂技表演艺术双师型培养扶持项目”获文化和旅游部2022年度职业教育提质培优行动计划立项，成功申报6项1+X证书试点工作；扩宽就业渠道，学院领导班子开展“访企拓岗”活动，走访用人单位100家，拓展岗位1000余个，初步达成就业实习基地建设、校企合作意向10余家；重视以赛促学，在省第八届“互联网+”大学生创新创业大赛中获得2金、3银、2铜的好成绩；助力文化传承与创新。举办2022年国家非遗培训项目—乡村振兴云南少数民族剧种（白剧）研修班、普洱市艺术系列专业技术人员继续教育订单式培训班，与省外事办共建金平县“梦想童声合唱团”；教师画作《关怀——独龙人民群众学习习总书记的回信》《云岭建设者》等入选省文化和旅游厅主办的喜迎二十大系列艺术作品展；提升数字校园建设水平，建设升级IPv6网络，改进AIC校园数字化信息平台13个功能模块，开展师生身体健康监测、线上报名缴费、在线教学考试、学生心理咨询测评、继续教育培训等服务，实现图书阅览数字化服务，进一步落实网络安全责任制，提升整体安全防护能力。
2022年学院在省教育厅、省财政厅的领导及省政府有关部门的大力支持和关心下，顺利完成了2022年度各项经济业务活动，我校作为一所艺术类高职院校，2022年大力投入基础设施建设、师资队伍建设，产学结合也是我校今年的重点工作并取得明显成效。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我院共设置3个内设机构，包括：党政管理机构、教学机构、群团教辅机构。
（二）决算单位构成
纳入云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：
云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）2022年末实有人员编制319人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制319人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员266人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员172人（离休0人，退休172人）。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆3辆。
第二部分
2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）2022年度收入合计135965846.88元。其中：财政拨款收入93268290.92元，占总收入的68.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入24495025.78元（含教育收费24495025.78元），占总收入的18.02%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入18202530.18元，占总收入的13.39%。与上年相比，收入合计增加33832187.03元，增长33.13%。其中：财政拨款收入增加25797937.54元，增长38.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加8174032.13元，增长50.08%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少139782.64元，下降0.76%。主要原因是我院2022年新增三个校区，学生人数大幅增加，同时我院2021年生均清算资金14000000元于2022年年初下达，确认为2022年收入，因此财政拨款收入及事业收入大幅增加；其他收入减少项为联合开展教学合作的联合工作经费，2022年我院部分校企合作项目到期，故其他收入有所减少。
二、 支出决算情况说明
云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）2022年度支出合计140648265.93元。其中：基本支出82290639.01元，占总支出的58.51%；项目支出58357626.92元，占总支出的41.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加36475540.22元，增长35.01%。其中：基本支出增加5398377.30元，增长7.02%；项目支出增加31077162.92元，增长113.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2022年学生人数大幅增加，基本支出增加；2021年度生均拨款14000000元于2022年初下达，多个项目于2022年开展，另外我院2022年全力推进“双高建设”，相关项目资金支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）正常运转的日常支出82290639.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出56457341.97元，占基本支出的68.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25833297.04元，占基本支出的31.39％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58357626.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目有中等职业学生资助补助经费90000元，用于中等职业教育学生奖助学金发放；教学科研运行运转专项资金105,922.62元，用于学院科研项目开支；支持学校建设发展专项资金20,186,869.44元，用于学院基本运转及建设工程项目开支；普通高校学生资助补助经费6224050元，用于高等职业教育学生奖助学金发放；生均拨款专项资金28632419.1元；现代职业教育质量提升计划专项资金2628182.01元，用于学院“双高建设”专项支出；招就处校园工作站45,548.00元，国家艺术基金367,837.25元，非遗项目76798.5元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）2022年度一般公共预算财政拨款支出93268290.92元，占本年支出合计的66.31%。与上年相比增加25785937.54元，增长38.21%，主要原因是我院2022年新增三校区，学生人数大幅增加，相应的教育业务经费及学生活动经费增加，财政通过生均拨款方式保障的支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出87300982.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.60%。主要用于人员支出、日常公用经费支出、学生支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出5967308.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于单位缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为176100元，支出决算为107843.32元，完成年初预算的61.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算106443.32元，占总支出决算的98.70%；公务接待费支出决算1400.00元，占总支出决算的1.30%，具体是国内接待费支出决算1400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为176100元，支出决算为107843.32元，完成年初预算的61.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为106443.32元，完成年初预算的71%；公务接待费支出决算为1400.00元，完成年初预算的5.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，各类外出活动、教学和学术交流活动等大幅减少，公务用车使用频率降低，公务用车运行维护费及公务接待费都相应减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少43881.06元，下降28.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少44829.06元，下降29.63%；公务接待费支出决算增加948.00元，增长209.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车运行维护费减少的主要原因是2022年学院各类外出活动、教学和学术交流活动等大幅减少，公务用车使用频率降低，支出相应减少；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务接待费增加，学院2021年及2022年公务接待次数均为1次，2021年公务接待共6人次，2022年公务接待共16人次，接待人数增多，故公务接待费增加。
(二)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于内蒙古民族幼儿师范高等专科学校交流会发生的接待支出。
第四部分
其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）为事业单位，所以机关运行经费为0。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）资产总额原值266547261.21元（净值226033486.81元），其中，流动资产16617933.06元，固定资产账面原值126592741.44元（净值86534821.25元），对外投资及有价证券0元，在建工程121157332.71元，无形资产账面原值2179254元（净值1723399.79元），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少15623960.76元，其中固定资产减少2639597.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋40.97平方米，账面原值110968.57元，实现资产使用收入201699.04元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，我院政府采购支出总额6777909.91元，其中：政府采购货物支出6777909.91元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入” 等以外的收入。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
