云南文化艺术职业学院2020年度部门决算

目录

第一部分 云南文化艺术职业学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南文化艺术职业学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南文化艺术职业学院是经云南省人民政府批准组建的培养适应经济社会发展需要的高素质技能型文化艺术专门人才的全日制普通高等职业学校（云政复[2004]54号），行政级别为正处级，现隶属云南省教育厅。我校以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真贯彻落实中央和省委、省政府关于教育重大决策部署，在中共云南省委高校工委、省教育厅的领导下，认真贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，创新教育改革发展思路，围绕《云南省教育现代化2035》《加快推进云南教育现代化实施方案》，“十四五”教育事业发展规划的目标任务，结合我校实际，深入实施三大战略、六大工程目标任务，按照小而精，提质量，强特色，促就业，绿校园，优高职的思路，以高等艺术职业教育为主体，适度发展中等艺术职业教育；以全面提高教育质量为主攻方向，找差距、补短板、强弱项，推动学校内涵发展、特色发展、和谐发展、跨越发展，不断增强办学实力和办学自信。我校作为云南省少数民族艺术人才培养基地、云南省非物质文化遗产传承基地事业办学性质的艺术类高职院校，是最早成立的艺术专业院校，是全国唯一一所举办大专层次杂技表演专业的院校，是全国唯一一所培养非物质文化遗产--滇剧、花灯表演艺术人才的院校，承担着云南地方民族艺术滇剧、花灯等非物质文化遗产的教学、传承和保护工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年学院党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十八大、十九大及十八大以来的历次全会精神，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，以立德树人为根本任务，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面加强党的领导，努力发挥院党委领导核心作用，团结带领全校师生员工，紧紧围绕人才培养中心目标，统筹推进第二次党代会确立的办学目标和任务，党的建设全面加强，学院内涵建设水平显著提高，为学院跨越发展、特色发展、高质量发展开创新局面奠定了更加坚实的基础。在坚持立德树人根本任务方面、校园文化建设、专业课程建设、人才培养模式改革、学习培训情况、竞赛展演方面都取得非常好的成绩。学院架设人行天桥、隔板围挡等方式，首次实现校园合围，为疫情防控封闭管理提供强有力的保障；紧急采购并安装核温箱体温检测系统及人脸识别系统，顺利解决疫情期间开学后学生群体体温检测的难题；各基层党支部积极响应上级号召，发起两轮党员自愿捐款，捐款30672元，组织广大师生投入创作，涌现了一批优秀的师生抗疫作品。戏曲学院创作多部原创作品为“抗疫”发声；音乐学院创作了歌曲《天佑大中华》，并在云南音乐“云南抗击新型冠状病毒公益歌曲”平台展播；戏曲学院创作《白衣天使》《春归》《立春》《一路前行》等多部原创作品为“抗疫”发声，在云南省各网络平台展播；音乐学院教师张玙麟受邀与中央民族歌舞团作曲家刘晔合作创作了抗击新冠肺炎疫情力作《有一种爱不变》，此曲目前收录在文化和旅游部官方微博“中国艺术头条”。设计与传媒学院师生原创作品150多幅，在“学习强国”上进行展示；杂技与体育艺术学院学生为武汉创作歌曲《搏疫》，该歌曲在全省各媒体平台以及共青团省委公众号上得到宣传，综合艺术学院、教育学院挖掘了一批志愿者服务典型事例，并被全国高校思政网采用等等。师生通过优秀文艺作品，倡导理性防疫、讴歌抗疫典型、弘扬伟大抗疫精神。

2020年学院在省教育厅、省财政厅的领导及省政府有关部门的大力支持和关心下，顺利完成了2020年度各项经济业务活动，我校作为一所艺术类高职院校，2020年大力投入基础设施建设、师资队伍建设，产学结合也是我校今年的重点工作并取得明显成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南文化艺术职业学院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制319人，其中：行政编制 0人，事业编制319人。在职实有250人。

离退休人员 167人，其中： 离休 3人，退休164人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件，本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南文化艺术职业学院2020年度收入合计10616.9万元。其中：财政拨款收入6400.5万元，占总收入的60.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2500万元，占总收入的23.55%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1716.3万元，占总收入的16.16%。云南文化艺术职业学院2020年收入决算数较2019年增长2051万元，增长比例24%，主要原因为：一、2020年将借新还旧、两厅批复贷款1400万元纳入部门决算，收入金额有大幅度增长；二、2020年度学生数量增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

云南文化艺术职业学院2020年度支出合计9911.67万元。其中：基本支出6614.22万元，占总支出的66.73%；项目支出3297.45万元，占总支出的33.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0.00%。云南文化艺术职业学院2020年支出决算数较2019年增长2002.67万元，增长比例25.32%，主要原因为：一、2020年将借新还旧、两厅批复贷款1400万元纳入部门决算，支出金额有大幅度增长；二、2020年度学生数量增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南文化艺术职业学院机构正常运转的日常支出6614.22万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4754.46万元，占基本支出的71.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1859.75万元，占基本支出的28.11%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南文化艺术职业学院机构正常运转的专项业务工作的项目支出3297.45万元。具体项目开支主要用于学生奖助学金、专项科研教学设备购置及实训建设、学校两厅批复借新还旧贷款等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南文化艺术职业学院2020年度一般公共预算财政拨款支出6616.89万元，占本年支出合计的66.76%。较2019年增长1207.82万元，增长比例22.32%，主要原因：学校在校生不断增加，财政通过生均拨款方式保障的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出14.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。

  2.教育（类）支出6037.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.23%。主要用于人员支出，日常经费支出，学生支出。

3.社会保障和就业（类）支出464.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于单位缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出；

4.住房保障（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于单位缴纳住房公积金支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南文化艺术职业学院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.16万元，支出决算为10.25万元，完成预算的37.74%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为9.96万元，完成预算的41.07%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的9.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，学校推迟开学，导致公务用车运行维护费减少，各类教学和学术交流活动等各类大型活动大幅减少，导致公务接待费用减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.3万元，下降18%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.93万元，下降18%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因与上述决算数小于预算数的原因相同。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出9.96万元，占97.17%；公务接待费支出0.29万元，占2.83%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出9.96万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出9.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于单位车辆燃料费、维修费、车船税、保险费等。

2.公务接待费0.29万元。接待两批次，共计接待58人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南文化艺术职业学院2020年机关运行经费支出6614.22万元，较2019年增加948.82万元，主要原因是由于学生人数增加，办学成本提升，增加了机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南文化艺术职业学院资产总额 25700万元，其中，流动资产6605.67万元，固定资产11895.23万元，在建工程10255.53万元，无形资产131.65万元，与上年相比，本年资产总额增加1192万元，其中固定资产增加398.25万元。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额483.50万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表11），因我单位无项目，故无项目支出自评表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

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